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問(wèn)題已解決
老師好，之前的月份應(yīng)收和預(yù)收沒(méi)有沖銷(xiāo)掉，現(xiàn)在應(yīng)收在貸方有余額，預(yù)收沒(méi)余額，那么如何沖銷(xiāo)應(yīng)收的貸方余額平衡。
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那說(shuō)明你單位提前收了人家的錢(qián)，你是不是沒(méi)有確認(rèn)收入？
2022 06/17 14:58
84784996 
2022 06/17 15:07
在貸方，肯定收入了
84784996
2022 06/17 15:07
是之前月份沒(méi)有預(yù)收沖應(yīng)收
郭老師 
2022 06/17 15:08
你好在貸方是沒(méi)有確認(rèn)收入的，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你的預(yù)收賬款應(yīng)該也有余額，你是不是收了人家兩筆錢(qián)，做了一筆收入？
84784996
2022 06/17 15:09
12月份起用賬套，到時(shí)沒(méi)有寫(xiě)預(yù)收期初余額，導(dǎo)致1月份現(xiàn)在預(yù)收沒(méi)有數(shù)，收到錢(qián)，應(yīng)收在了貸方
84784996
2022 06/17 15:09
整因?yàn)槭盏搅隋X(qián)，應(yīng)收在貸方
84784996
2022 06/17 15:10
現(xiàn)在貸方一直掛著數(shù)據(jù)
郭老師
2022 06/17 15:10
借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784996
2022 06/17 15:10
現(xiàn)在應(yīng)收在貸方，不知道如何平賬
84784996
2022 06/17 15:11
這樣利潤(rùn)分配不會(huì)減少？
郭老師
2022 06/17 15:13
他做了上面的分錄還不平嗎？應(yīng)收賬款給你放到了借方。
84784996
2022 06/17 16:18
好的我試一試
郭老師
2022 06/17 16:19
可以的，可以試一下的。
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