(1)2019年1月,甲單位召開專門會(huì)議研究如何進(jìn)一步加強(qiáng)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)議決定,單位成立內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由分管財(cái)務(wù)工作的行政副職擔(dān)任,并由其全面負(fù)責(zé)單位內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效實(shí)施工作。 (2)2019年4月,乙單位接到甲單位安排的一項(xiàng)科研任務(wù)。因事項(xiàng)緊急,乙單位經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后,直接用自籌資金950萬元(規(guī)定限額以上)購置了一臺(tái)專用設(shè)備。 (3)2019年7月,乙單位經(jīng)甲單位審核,報(bào)該市財(cái)政局審批,用賬面價(jià)值15萬元的一輛小轎車與A公司的商務(wù)車進(jìn)行置換。乙單位聘請(qǐng)專業(yè)資產(chǎn)評(píng)估公司對(duì)其轎車價(jià)值進(jìn)行重新估價(jià),評(píng)估金額為10萬元。 指出事項(xiàng)1至3是否存在不當(dāng)之處;對(duì)存在不當(dāng)之處的,分別說明理由。
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