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金蝶固定資產(chǎn)對(duì)賬上月期末平了,但是當(dāng)月期初不平,在固定資產(chǎn)清單中也無法查找的卡片

84784995| 提问时间:2022 06/19 01:51
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秦楓老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,你上月期末固定資產(chǎn)賬是平的,期初不就是上月的期末嗎?你應(yīng)該是本月發(fā)生額不平?與本月有無新增固定資產(chǎn)或者是折舊準(zhǔn)不準(zhǔn)確。
2022 06/19 07:00
84784995
2022 06/19 11:17
是這樣的老師,我上月增加的固定資產(chǎn),在固定資產(chǎn)卡片和清單都能找到,但是在當(dāng)月固定資產(chǎn)清單就找不到了,對(duì)賬時(shí)原值只有總賬系統(tǒng)是和上月期末一致,固定資產(chǎn)系統(tǒng)少了上月增加的固定資產(chǎn)金額
秦楓老師
2022 06/19 11:55
那同學(xué)你上月固定資產(chǎn)增加清單,增加固定資產(chǎn)的時(shí)候肯定是沒有增加準(zhǔn)確,正常的話是增加準(zhǔn)確了本月的折舊金額是沒有問題的。你嘗試一下反結(jié)賬,然后把上個(gè)月的固定資產(chǎn)刪除掉,再重新增加一次試試看。
84784995
2022 06/19 14:12
我刪除時(shí)顯示卡片已做憑證,但我已經(jīng)把憑證刪除了
秦楓老師
2022 06/19 14:25
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