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請問中途建賬，根據(jù)對方的科目余額表進(jìn)行期初余額，但是因為應(yīng)付是負(fù)數(shù)，然后對方的資產(chǎn)負(fù)債表上是歸到了預(yù)付，她的科目余額表是應(yīng)付借方，我按科目余額表建賬后，會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與對方的不一致，這個會影響后面做賬嗎？還是一定要和對方資產(chǎn)負(fù)債表保持一致
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你好，這個應(yīng)付預(yù)付是否區(qū)分，可以按自己做賬習(xí)慣來，這個不影響
2022 06/19 23:16
84785007 
2022 06/19 23:19
嗯因為我按她科目余額表建賬后，資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)與她給我的數(shù)字就不一樣，我看是因為資產(chǎn)負(fù)債表她把科目余額表應(yīng)付借方充分類到預(yù)付了，所以我擔(dān)心前后報表會不一致
小小霞老師 
2022 06/20 10:42
這個不會的呢，因為都是備抵的科目
84785007
2022 06/20 11:01
奧好的，因為我看期初和期末因為這個緣故，都不一致了，如果不影響的話，那就沒問題
小小霞老師
2022 06/20 11:04
好的呢，祝你一切順利
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