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3、M公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務：(1)13季度，每個季度存款預繳所得稅30000元(2）年末計算全年應交所得稅140000元(3）可抵扣暫時性差異認的遞延所得稅資產(chǎn)30000元(4）應納稅暫時性差異確認的遞延所得稅負債40000元5）年末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用要求；寫出上述經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。
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你好，同學
借：應交稅費-企業(yè)所得稅30000，
貸：銀行存款30000
借：所得稅費用140000，
貸：應交稅費140000
借：遞延所得稅資產(chǎn)30000，
貸：所得稅費用30000
借： 所得稅費用40000，
貸遞延所得稅負債40000
借本年利潤150000，
貸：所得稅費用150000
2022 06/20 19:35
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