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①計算該企業(yè)研究開發(fā)費的納稅調(diào)整額;②計算該企捐贈支出的納稅調(diào)整額;③計算該企業(yè)2021年度應納稅所得額;④計算該企業(yè)2021年度應納企業(yè)所得稅稅額。

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84784987| 提问时间:2022 06/21 22:19
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
①計算該企業(yè)研究開發(fā)費的納稅調(diào)整額;納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤總額=9000+60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92,納稅調(diào)增=10 計算該企捐贈支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80,納稅調(diào)增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20,不需要調(diào)整 廣告費限額=9000*15%=1350,不需要調(diào)整 財務(wù)費用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務(wù)招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調(diào)增=50-30=20 計算該企業(yè)2021年度應納稅所得額=3691-60+20+10+4+40+20-75+10=3660 ④計算該企業(yè)2021年度應納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022 06/21 22:53
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