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老師,月底結(jié)賬有哪些科目需結(jié)轉(zhuǎn)?

84785041| 提问时间:2022 06/23 08:52
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 增值稅 損益 科目 等?
2022 06/23 08:52
84785041
2022 06/23 08:57
老師,能具體說有哪些嗎?
玲老師
2022 06/23 09:04
你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益 類科目? 軟件 自動操作的 比如收入 成本 費用,?? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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