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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前有個(gè)出口退稅，開票開的0給報(bào)的免稅收入，后來這個(gè)退稅也沒退成，我怎么處理？怎么更改報(bào)表??？現(xiàn)在是有個(gè)預(yù)警，有免稅收入且有進(jìn)項(xiàng)稅額，但無進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的預(yù)警。
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你好，現(xiàn)在是允許你們退稅還是允許你們免稅？
2022 06/23 12:15
84785037 
2022 06/23 12:21
不能退就是預(yù)警了
郭老師 
2022 06/23 12:22
那現(xiàn)在允許你們免稅嗎？因?yàn)椴荒芡说模丛试S免稅，要么是轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
郭老師
2022 06/23 12:23
如果允許你們免稅的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，你是商貿(mào)還是生產(chǎn)的商貿(mào)，當(dāng)時(shí)選擇的應(yīng)該是退稅股癬。
84785037
2022 06/23 12:27
商貿(mào)企業(yè)，我需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？報(bào)表還用更正嗎？
郭老師
2022 06/23 12:28
不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你是不是之前選擇的退稅勾選。
84785037
2022 06/23 12:30
做的這個(gè)
郭老師
2022 06/23 12:32
這個(gè)是銷售額的，你看一下你的發(fā)票，當(dāng)時(shí)選擇的是哪一個(gè)。
郭老師
2022 06/23 12:32
勾選平臺(tái)里面或者是附表二，你看一下有沒有26到28。
84785037
2022 06/23 12:33
發(fā)票開的都是這樣
郭老師
2022 06/23 12:40
發(fā)票開的沒有問題的，出口的就是零稅率的
現(xiàn)在主要判斷一下你需要免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
84785037
2022 06/23 12:41
怎么判斷 ？
郭老師
2022 06/23 12:44
什么原因不能退稅
你稅務(wù)局通知的還是啥
84785037
2022 06/23 12:48
資料不齊稅務(wù)當(dāng)時(shí)不給退
郭老師
2022 06/23 12:49
購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有嗎？
有的話可以按照免稅的來，但是你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
84785037
2022 06/23 12:49
這個(gè)沒填
郭老師
2022 06/23 12:50
你看一下你有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么處理的？
84785037
2022 06/23 12:51
這是進(jìn)的
郭老師
2022 06/23 12:52
你看下勾選平臺(tái)里面選擇的是抵扣勾選嗎？如果是的話，這個(gè)不允許抵扣，你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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