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老師，預(yù)計負(fù)債算計稅基礎(chǔ)時，未來可抵扣金額什么時候可以扣除什么時候不能扣除？
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你好，學(xué)員，這個這個差異是暫時性的，還是永久性的
2022 06/24 16:59
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老師，應(yīng)付職工薪酬為100萬，允許當(dāng)年稅前扣除為90萬，超過金額未來不允許稅前扣除，為什么負(fù)債賬面價值是100萬，負(fù)債的計稅基礎(chǔ)也是100萬，90萬不扣嗎？
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老師，為什么負(fù)債會通過對方的資產(chǎn)、費(fèi)用科目扣除？
（類比資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是將來減少時可扣的金額，也就是說這部分金額實際上是對方已經(jīng)交過稅了，所以要扣除。但是上面負(fù)債的計稅基礎(chǔ)，對方也已經(jīng)交過稅了啊，為什么又說可扣除？）
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預(yù)計負(fù)債，如果稅法規(guī)定無論是否實際發(fā)生均不允許稅前扣除，即未來期間按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額為0，則其賬面價值與計稅基礎(chǔ)相同。不產(chǎn)生暫時性差異。這個需要納稅調(diào)增嗎
賬面價值與計稅基礎(chǔ)相同又是什么意思
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他這個第三問能不能這樣理解 就是負(fù)債的計稅基礎(chǔ)是發(fā)生的金額減去未來可扣除的金額 她現(xiàn)在是300 未來的20不讓扣 所以是300-0=300
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老師，因債務(wù)擔(dān)保產(chǎn)生的預(yù)計負(fù)債的計稅基礎(chǔ)為什么不是0，在實際發(fā)生的時候不是可以據(jù)實扣除嗎？
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