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去年有7萬固定資產(chǎn)做到了管理費用辦公費里,今年怎么調(diào)整,分錄怎么寫

84785032| 提問時間:2022 06/27 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借固定資產(chǎn),借管理費用負數(shù),匯算清繳不調(diào)整的情況下做這個。
2022 06/27 15:09
郭老師
2022 06/27 15:19
你好,匯算清交你還能修改嗎?
郭老師
2022 06/27 15:19
若能修改的話,需要調(diào)整借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2022 06/27 15:19
之前的折舊需要補上,借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。
郭老師
2022 06/27 15:23
不修改的話你就紅沖今年的管理費用。
郭老師
2022 06/27 15:25
好,只要你能申報了,沒有問題。
84785032
2022 06/27 15:14
去年利潤是負數(shù)的,還要調(diào)整嗎,如果要調(diào)整應(yīng)該怎么做
84785032
2022 06/27 15:22
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,不能修改了
84785032
2022 06/27 15:24
而且今年的辦公費沒有那么多,如果貸辦公費的話,就會變成負數(shù),是正常的嗎
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