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老師您好，請問2020年底忘了結轉本年利潤了，資產負債表總是不平，今年做2022年帳才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么更改呢？2021年已經做了審計是不是不能更改了
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您好
把本年利潤結轉后 資產負債表也還是不平么？
審計的時候 沒有讓你調整？審計居然沒發(fā)現(xiàn)資產負債表不平？
2022 06/27 20:53
84785033 
2022 06/27 20:59
審計沒有發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在是在2022年初補20年的結轉本年利潤么？我還都沒有操作呢，怕再做錯了
bamboo老師 
2022 06/27 21:00
現(xiàn)在是在2022年補20年的結轉本年利潤
現(xiàn)在補結轉也可以的
84785033
2022 06/27 21:07
好的謝謝老師我是試試
bamboo老師
2022 06/27 21:08
不客氣 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785033
2022 06/27 21:13
還是不對啊老師差的更多了呢，本來2022年1月報表只差2022年1月的本年利潤數，現(xiàn)在把20年的分錄補上差了更多了
bamboo老師
2022 06/27 21:15
可以把您科目余額表跟資產負債表截圖我看看嗎
科目余額表只要一級科目余額
84785033
2022 06/27 21:26
圖片太大發(fā)不過去，老師
bamboo老師
2022 06/27 21:26
您可以在畫圖里面轉換一下 然后發(fā)送
84785033
2022 06/27 21:30
老師這個
bamboo老師
2022 06/27 21:31
您本年利潤么有期初余額啊 已經結轉掉了啊
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