問(wèn)題已解決

老師，之前會(huì)計(jì)計(jì)提工資做錯(cuò)了：借：應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬，我這邊發(fā)現(xiàn)之后訂正了：先沖紅那筆分錄，后做了一筆借：管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，但是應(yīng)付職工薪酬多了一筆，這個(gè)怎么調(diào)整

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/29 10:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這是計(jì)提的分錄，支付時(shí)就會(huì)沖應(yīng)付職工薪酬
2022 06/29 10:35
84785029
2022 06/29 10:39
但是，支付之后應(yīng)付職工薪酬就是多了那筆錢(qián)
84785029
2022 06/29 10:41
他當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候就借貸都寫(xiě)了應(yīng)付職工薪酬，我沖紅后，最終還是多了一筆應(yīng)付職工薪酬貸方
84785029
2022 06/29 10:43
老師這個(gè)怎么調(diào)整
文文老師
2022 06/29 10:51
借：應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬? 這筆分錄不管是否沖銷，均不會(huì)影響應(yīng)付職工薪酬余額。
文文老師
2022 06/29 10:51
后做了一筆借：管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 ，這才會(huì)形成貸方余額
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