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我勞務(wù)公司計提工人工資的時候，做的分錄是借：工程施工 貸：其他應(yīng)付款，然后上個月的個稅，在分包工資表里沒有體現(xiàn)，直接扣除了，這個月想把個稅加上回扣，我怎么做分錄呢？上個月繳納個稅的時候做的分錄是：借：管理費用-個稅 貸：銀行存款，上個月繳納個稅的時候做的分錄是管理費用~個稅，這個月在工資里做的分錄是應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅，那我這個月沖回扣的話，是不是應(yīng)該做，借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅 30 貸：管理費用 -30
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可以
還得有一個計提的
2022 06/29 22:39
84784984 
2022 06/29 22:57
老師，我是給申報的工資薪金，
郭老師 
2022 06/30 07:44
補(bǔ)計提就可以
你計提的分錄不對
借工程施工
貸其他應(yīng)付款
你做的這個還是繼續(xù)做這個
84784984
2022 06/30 07:45
怎么補(bǔ)計提呢，我暈乎了
郭老師
2022 06/30 07:46
借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬
84784984
2022 06/30 08:08
為啥還要補(bǔ)計提。我就想知道怎么體現(xiàn)回扣個稅的分錄，是怎么做
郭老師
2022 06/30 08:11
工資需要計提不知道嗎？給你寫了借工程施工帶其他應(yīng)付款還是按照你之前的來做就可以了
84784984
2022 06/30 08:17
回扣的話，我還是按照借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交個人所得稅 30 貸：管理費用 -30 ?這樣做是吧
郭老師
2022 06/30 08:18
你好
是的，是這么做的
84784984
2022 06/30 08:21
好的謝謝老師，非常感謝
郭老師
2022 06/30 08:23
不用客氣
工作愉快
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