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問題已解決
老師，請教個問題：我公司購買材料，進(jìn)項票未收到，但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了，幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯了一個字，我開了紅字發(fā)票信息表，對方公司未開紅字發(fā)票，信息表次月又作廢了，所以做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我，我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，選擇已經(jīng)抵扣的。
2022 06/29 18:00
郭老師 
2022 06/29 18:00
但是你之前做了鏡像轉(zhuǎn)出，沒有開紅的信息表去稅務(wù)局修改的。
84785003 
2022 06/29 18:01
紅字發(fā)票信息表到稅務(wù)局去作廢了
84785003
2022 06/29 18:03
所以有留抵，我做了抵欠的登記，稅管員不讓抵欠，所以這個稅我們交了，等于是沒有抵扣
郭老師
2022 06/29 18:03
但是你選擇未抵扣的話不合理，而且你這個信息表也不通過，你可以試一下。
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