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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅,但是我不想退,能不能根據(jù)這個(gè)稅額推算出調(diào)增金額,把稅款調(diào)平?

84785044| 提问时间:2022 06/30 17:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,彌補(bǔ)虧損的金額,加上你需要退稅的金額除以你的稅率,這個(gè)就是。
2022 06/30 17:36
84785044
2022 06/30 17:43
老師,我這個(gè)是2014年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在突然匯算清繳讓我退稅,2014年的企業(yè)所得稅稅率是多少呢
郭老師
2022 06/30 17:55
國家財(cái)稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅[2011]117號(hào)),通知明確,自2012年1月1日至2015年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于6萬元(含6萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。
84785044
2022 06/30 18:02
當(dāng)時(shí)需要退稅金額是7000元,是7000除以10%算出調(diào)增金額是嗎
郭老師
2022 06/30 18:04
你看一下你符合小型微利企業(yè)嗎?如果是7萬的話,你的利潤應(yīng)該是大于6萬了,大于6萬就不應(yīng)該按照10%。
84785044
2022 06/30 18:05
當(dāng)年的利潤是負(fù)的
郭老師
2022 06/30 18:09
你好,當(dāng)時(shí)你預(yù)繳的稅率是多少?
84785044
2022 06/30 18:11
當(dāng)時(shí)的稅不是我報(bào)的,我也不知道是多少
84785044
2022 06/30 18:12
當(dāng)年的利潤是負(fù)數(shù),這樣怎么調(diào)啊,調(diào)增金額有用嗎,應(yīng)納稅所得額是0
郭老師
2022 06/30 18:19
彌補(bǔ)虧損的金額加上7000除以25%。
84785044
2022 06/30 18:26
老師,當(dāng)年我們虧損600多萬,是不是都要調(diào)正?這沒法調(diào)啊,對(duì)以后年的企業(yè)所得稅都有影響,我能不能退抵欠的稅?
郭老師
2022 06/30 18:29
是的 不調(diào)增 就沒法調(diào)整退稅
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