問(wèn)題已解決
老師您好 ! 小規(guī)模納稅人2022年第二季度利潤(rùn)總額為+256030.80元 6月是不還要計(jì)提256030.80*2%=5120.62元的企業(yè)所得稅啊 借:所得稅 5120.62 貸:應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅5120.62
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速問(wèn)速答稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,小微企業(yè)預(yù)繳100萬(wàn)內(nèi)稅負(fù)2.5%,256030.80*2.5%,會(huì)計(jì)分錄:
借:所得稅費(fèi)用 ,256030.80*2.5%
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-- 應(yīng)交企業(yè)所得稅,256030.80*2.5%
2022 07/02 13:15
84784948
2022 07/02 13:21
老師 是否要提取法定盈余公積
84784948
2022 07/02 13:22
還是年末一次計(jì)提
稅劍法盾
2022 07/02 13:23
您好,一般按照年度預(yù)提.
84784948
2022 07/02 13:30
我知道了 謝謝老師
稅劍法盾
2022 07/02 13:36
您好不客氣應(yīng)該的。
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