問(wèn)題已解決

老師，我們一個(gè)公司，計(jì)劃注銷(xiāo)，但是他的固定資產(chǎn)，是35萬(wàn)，實(shí)收資本35萬(wàn)，而且從來(lái)沒(méi)有提過(guò)折舊，這個(gè)固定資產(chǎn)，怎么解決呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 16:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
作價(jià)給股東就是了呀
2022 07/02 16:38
84785037
2022 07/02 16:46
這個(gè)該如何具體操作老師，
家權(quán)老師
2022 07/02 16:49
意思是開(kāi)票給股東，視同銷(xiāo)售處理 借：實(shí)收資本 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)
84785037
2022 07/02 21:15
老師這個(gè)視同銷(xiāo)售處理，需要開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票來(lái)嗎
家權(quán)老師
2022 07/02 21:23
開(kāi)給股東只能開(kāi)普票或者不開(kāi)票只上稅
84785037
2022 07/02 21:24
老師這個(gè)稅率，也是13%是嗎
家權(quán)老師
2022 07/02 22:18
嗯嗯，這個(gè)稅率，也是13%
84785037
2022 07/03 06:38
老師，您寫(xiě)的這個(gè)分錄，貸方得，營(yíng)業(yè)外收入和借方的這個(gè)，營(yíng)業(yè)外支出，這兩個(gè)數(shù)，都是35萬(wàn)，是嗎
84785037
2022 07/03 08:06
還有就是，這35萬(wàn)產(chǎn)生的40265.49元，我們得繳納上是嗎老師，
家權(quán)老師
2022 07/03 08:31
嗯額，就是你理解的那樣
84785037
2022 07/03 09:02
我們可以加速折舊嗎，賬面價(jià)值沒(méi)有了，我們豈不是不用交增值稅了嗎
家權(quán)老師
2022 07/03 09:08
關(guān)鍵是你以前一直沒(méi)折舊呀，現(xiàn)在突然折舊有逃稅的嫌疑
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