問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn):計(jì)算抵扣今年第二季度企業(yè)所得稅的成本、費(fèi)用。 問(wèn)題: 1、在科目余額表里找哪些科目呢？ 2、科目余額表的期間的話是選4月-6月 嗎？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 12:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是看科目余額表里面損益類科目的
2022 07/05 12:25
84785028
2022 07/05 12:36
科目余額表需要選期間嗎？
84785028
2022 07/05 12:36
第二季度我就選4月-6月
84785028
2022 07/05 12:37
還是就是1-6月
東老師
2022 07/05 12:37
這個(gè)就是1-6月的金額的
84785028
2022 07/05 12:48
但我是交第二季度的所得稅哦，核算成本費(fèi)用怎么要選1-6月的科目余額表看呢？這樣金額就不對(duì)了吧？
東老師
2022 07/05 13:02
沒(méi)錯(cuò)? 收入成本這些是1-6月的? 所得稅還是需要減去一季度交的企業(yè)所得稅的
84785028
2022 07/05 13:13
意思是，我現(xiàn)在算企業(yè)所得稅，按1-6月的收入減 成本費(fèi)用 的利潤(rùn)乘以適用稅率，得出的結(jié)果再減第一季度預(yù)繳的所得稅金額？
東老師
2022 07/05 13:13
對(duì)的， 沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思
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