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老師，我們是酒店，去年是小規(guī)模納稅人，去年預(yù)付房租是 借:預(yù)付賬款 120萬，貸:銀行存款 120萬， 然后每個月分攤成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸:預(yù)付賬款 10萬 現(xiàn)在今年是一般納稅人，收到專票， 借 預(yù)付賬款 120萬/1.06 應(yīng)交稅費-增值稅120/1.06*0.06 貸 銀行存款 借 主營業(yè)務(wù)成本 120/1.06/12 貸 預(yù)付賬款 我的分錄寫的對嗎
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?你好 ；? ? ? 是的。這樣寫是對的??
2022 07/05 14:13
84785010 
2022 07/05 14:15
那這樣的話今年房租成本等于就是少了對吧，只能按照不含稅的金額來分攤對的吧
meizi老師 
2022 07/05 14:20
?你好 1； 是的。? 成本少了。 進項稅 體現(xiàn)了。? ? 是的
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