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老師用以前年度損益調(diào)整科目，去年報表期未數(shù)用調(diào)嗎，要不期末期初對不上，我們上年無形按五年分?jǐn)偟模衲晗敫陌词攴謹(jǐn)?/p>
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你好，學(xué)員，不建議直接調(diào)整以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)整本年費(fèi)用即可
2022 07/05 14:30
84784977 
2022 07/05 14:33
不是借累計攤銷貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貨未分配利潤嗎去年的，今年的借景計攤銷貨管理費(fèi)用對嗎
冉老師 
2022 07/05 14:36
這樣的話，是可以的
84784977
2022 07/05 14:37
去年和今年分錄這樣做，資產(chǎn)負(fù)債表去年用調(diào)嗎
冉老師
2022 07/05 14:39
資產(chǎn)負(fù)債表去年不用調(diào)整
84784977
2022 07/05 14:41
那數(shù)能對上嗎甪以前年度損益調(diào)整，未分配利潤對不上吧
冉老師
2022 07/05 14:44
報表勾稽正好差這一筆，這個是正常的
84784977
2022 07/05 14:46
差額就是以前年度損益這個數(shù)對吧，那今年底報表有影響嗎，只調(diào)賬，其他報表什么都不動對嗎
冉老師
2022 07/05 14:47
是的，學(xué)員，是這樣的
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