問(wèn)題已解決

我是物業(yè)公司，收到客戶的水費(fèi)，電費(fèi)，跟我們交給供水公司的水費(fèi)，交給電力局的電費(fèi)應(yīng)該怎么做分錄，水費(fèi)的差額征收和電費(fèi)的全額征收是什么意思

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 15:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)要看發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)，電力局的電費(fèi)是開(kāi)給你們，還是開(kāi)給業(yè)主？
2022 07/05 15:21
84785001
2022 07/05 15:22
電力公司和供水公司的發(fā)票都開(kāi)給我們物業(yè)公司
84785001
2022 07/05 15:25
以前賬務(wù)我看收到水費(fèi)是貸方其他應(yīng)付款，給交電費(fèi)就下應(yīng)付剩余做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這是不是就是差額征收的意思，
84785001
2022 07/05 15:26
收到的電費(fèi)是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，給電力局付出去是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 了
宋生老師
2022 07/05 15:30
你你好！嗯。是的，那種操作是差額了。 但是你開(kāi)發(fā)票給業(yè)主，也要開(kāi)差額
84785001
2022 07/05 15:50
您看我理解對(duì)嘛
宋生老師
2022 07/05 15:52
你好！你后面說(shuō)的收50，交100是什么意思，你們虧損50？
84785001
2022 07/05 15:54
不是，50是我們物業(yè)公司這個(gè)月收到業(yè)主交的水費(fèi)，100是我們這個(gè)月向供水公司交的水費(fèi)
宋生老師
2022 07/05 16:01
你好！是啊。那你們不是虧了50？
84785001
2022 07/05 16:02
對(duì)啊，所以計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
宋生老師
2022 07/05 16:03
你好！如果確實(shí)是這樣，那么100是你們成本
84785001
2022 07/05 16:04
水費(fèi)不是差額征收的嗎
宋生老師
2022 07/05 16:08
你好！你沒(méi)有開(kāi)差額征收啊。更何況你這個(gè)沒(méi)辦法差額 你都已經(jīng)虧了，差額不了
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