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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
季度超過(guò)45萬(wàn)是不是填申報(bào)表里填寫(xiě)其他免稅銷售額，填寫(xiě)時(shí)要填不含稅狀態(tài)下的金額？
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填寫(xiě)時(shí)要填不含稅狀態(tài)下的金額
2022 07/06 17:07
84785020 
2022 07/06 17:17
是這幾行都要填寫(xiě)不含稅狀態(tài)下？
玲老師 
2022 07/06 17:19
是的，都是填寫(xiě)不含稅的銷售額。
84785020
2022 07/06 17:20
可是系統(tǒng)直接是讀取開(kāi)票信息的，直接讀取的是免稅額呀
84785020
2022 07/06 17:21
我還要更改一下把它變成不含稅狀態(tài)下？
玲老師
2022 07/06 17:23
你不是填寫(xiě)報(bào)表嗎？就填寫(xiě)你開(kāi)票的那個(gè)金額，因?yàn)槟闶敲舛惖模瑳](méi)有稅金。
84785020
2022 07/06 17:24
對(duì)，所以我在問(wèn)這個(gè)金額是直接填寫(xiě)開(kāi)票實(shí)際金額？
玲老師
2022 07/06 17:27
也就是按照這個(gè)金額填寫(xiě)。
84785020
2022 07/06 18:56
但是我看免稅稅額是直接用我填寫(xiě)的開(kāi)票的去乘以稅率的
玲老師
2022 07/06 19:00
對(duì)呀，你不是開(kāi)的免稅發(fā)票嗎，沒(méi)有稅款的，都是收入
84785020
2022 07/06 19:12
那我的無(wú)票收入有100萬(wàn)是不是填寫(xiě)到其他免稅銷售額這里
84785020
2022 07/06 19:13
按照實(shí)際收入來(lái)，不用管他含稅還是不含稅
玲老師
2022 07/06 19:15
就填寫(xiě)100這個(gè)就可以了
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