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實(shí)務(wù)
問題已解決
年初時(shí)，街道工會(huì)告知企業(yè)需要購買員工福利，用采購的發(fā)票去街道工會(huì)報(bào)銷（采購的禮品開具發(fā)票為工會(huì)發(fā)票）當(dāng)時(shí)通知工會(huì)返款可以給現(xiàn)金 ，所以采購經(jīng)辦人就從公司借款去采購，采購?fù)瓿赡弥l(fā)票去工會(huì)報(bào)銷，工會(huì)把報(bào)銷款卻轉(zhuǎn)賬到公司賬戶不給現(xiàn)金發(fā)放了，此時(shí)發(fā)票名頭是工會(huì)的，已經(jīng)交給街道工會(huì) 了。。但是進(jìn)來的工會(huì)款，跟員工的借款怎么平賬，怎么做賬？
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，會(huì)計(jì)分錄：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款-工會(huì)打款報(bào)銷部分
2022 07/08 10:53
84785010 
2022 07/08 11:00
工會(huì)轉(zhuǎn)賬過來的款 我不是應(yīng)該做 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)款
84785010
2022 07/08 11:01
那我個(gè)人借款，怎么平賬？
稅劍法盾 
2022 07/08 11:01
您好，對(duì)的，就這樣處理。
84785010
2022 07/08 11:02
我當(dāng)時(shí)個(gè)人借款采買福利的時(shí)候，是借：其他應(yīng)收款 -個(gè)人借款 貸：銀行存款的
84785010
2022 07/08 11:03
然后我這個(gè)其他應(yīng)收款掛個(gè)人往來，怎么沖賬啊
84785010
2022 07/08 11:05
現(xiàn)在，工會(huì)打進(jìn)來款憑證我會(huì)做，員工借款買東西我也會(huì)做。關(guān)鍵問題是，員工借款現(xiàn)在怎么平賬呢
稅劍法盾
2022 07/08 11:17
您好，工會(huì)打款到你單位，已經(jīng)報(bào)銷了，借款收回，借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款-借款人
84785010
2022 07/08 11:21
哦，原來這樣做就替代報(bào)銷了
稅劍法盾
2022 07/08 11:23
您好，是的。否則職工占便宜了。
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