免費(fèi)問答

老師，我沒明白，您是說這個(gè)月如果開45萬發(fā)票還要交稅是吧，那我上個(gè)月報(bào)了145萬的話這樣不就報(bào)重了嗎

那你上個(gè)月的45萬元是申報(bào)在未開票收入，還是在哪里呢？如果是在未開票收入那里，在這個(gè)頁面沖就可以的呢

老師，我現(xiàn)在就是在結(jié)6月份的賬，就是發(fā)現(xiàn)開票金額跟收入有45萬差，不知道怎么處理好，如果我6月報(bào)稅把45萬報(bào)沒開票收入，這個(gè)月具體怎么沖呢老師，沖上個(gè)月的收入，這個(gè)月開票不是還要報(bào)45萬的稅嗎，也就是說這個(gè)月賬上收入45萬是平了，沒有45萬的收入，但是開票系統(tǒng)有45萬的發(fā)票金額收入需要報(bào)稅呀，不知道我這樣理解對不對呀老師，

那我這么理解你上個(gè)月是開的100萬元，你做賬是按145萬元，現(xiàn)在如何申報(bào)對嗎？其實(shí)上面那個(gè)老師說的也可以這樣操作

就是那個(gè)老師說的我還是不明白才又問的，我可不可以收入先做100萬呀老師，

合同有約定第一次付款比例之內(nèi)嗎？有約定的話可以。 上面那個(gè)老師應(yīng)該是以為你你第一個(gè)月已經(jīng)把145萬元全部開具了呢 你參考一下思路

合同沒有約定老師，合同約定是一個(gè)月內(nèi)一次性付清，對方?jīng)]有錢先給100萬，是這么個(gè)情況老師，我賬上是消耗性生物資產(chǎn)60萬，賣樹苗這60萬賣了145萬，開出庫單老師說應(yīng)該按照銷售額開，我出庫單開的是145萬，我是這樣記賬的，先把樹苗入庫，借：庫存商品60萬，貸：消耗性生物資產(chǎn)60萬， 然后再出庫，借：主營業(yè)務(wù)成本60萬，貸：庫存商品60萬， 收到款借:銀行存款100萬，應(yīng)收賬款45萬，貸主營業(yè)務(wù)收入145萬，我家是小規(guī)模，開的是免稅發(fā)票，您看我這樣記賬對嗎老師？能不能用別的方法記賬，把收入記100萬，這樣跟發(fā)票一致，不用倒騰了

你這邊合同沒有第一次付多少，第二次付多少，按比例來說，是需要按145萬元確認(rèn)收入的呢

那我6月份按照145萬確認(rèn)收入，如果這個(gè)月開45萬發(fā)票，沖上個(gè)月45萬收入，這個(gè)月還是要報(bào)45萬的稅，然后利潤表沒有這45萬的收入，這樣報(bào)稅系統(tǒng)能通過嗎老師，怎么處理好呢，現(xiàn)在我我6月份的賬還沒結(jié)

你下月報(bào)稅是負(fù)數(shù)的話，有可能比對不通過，需要去大廳處理

有沒有別的辦法處理老師，這個(gè)月不入145萬行不行

這個(gè)沒有其他辦法的呢。你想要稅務(wù)合規(guī)，就需要這樣操作