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實(shí)務(wù)
問題已解決
由于A公司開票信息有誤，我方已抵扣，我方已上傳紅字信息表紙質(zhì)并寄給A公司，對方A公司開出紅字發(fā)票已寄給我了，同時(shí)開出正確藍(lán)字發(fā)票，一并寄給我，怎么樣做分錄？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
收到負(fù)數(shù)發(fā)票做原來復(fù)數(shù)的分錄，然后再用正數(shù)發(fā)票做一筆正確分錄。
2022 07/11 17:19
84784989 
2022 07/11 17:31
不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目？
84784989
2022 07/11 17:33
業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí)，會計(jì)分錄為：
借：原材料（紅字）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）
貸：應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？
玲老師 
2022 07/11 17:35
是的，這個(gè)分錄是對的，報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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