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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅是不是因?yàn)槌^(guò)45萬(wàn)了所以增值稅表填在這兩個(gè)位置？一個(gè)是開(kāi)專(zhuān)票金額一個(gè)是普票或者無(wú)票收入填在紅色這里？
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專(zhuān)票在第一行和第二行里面填寫(xiě)，普通發(fā)票和無(wú)票收入的在第12欄里面填寫(xiě)，如果是3%的業(yè)務(wù)。
2022 07/12 09:47
84784950 
2022 07/12 09:52
那第三行應(yīng)該填什么金額？
84784950
2022 07/12 09:53
12行是免稅銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)了的無(wú)票收入也應(yīng)該填在12行嗎？
郭老師 
2022 07/12 09:56
第三行不需要填寫(xiě)的，現(xiàn)在不需要交增值稅3%的，如果你季度45萬(wàn)以上，開(kāi)了5%的普通發(fā)票，需要在這里面填寫(xiě)的，需要正常交稅的。
84784950
2022 07/12 10:01
那無(wú)票收入填在哪里？
郭老師
2022 07/12 10:02
普通發(fā)票一樣填寫(xiě)的。
郭老師
2022 07/12 10:02
和普通發(fā)票一塊填寫(xiě)
84784950
2022 07/12 10:03
那個(gè)表是一季度的時(shí)候填的所以有第三行
84784950
2022 07/12 10:06
就是沒(méi)超45萬(wàn)就填在10,11,12行，超過(guò)了就填在上面2,3行是吧？
郭老師
2022 07/12 10:06
第一季度，如果你超過(guò)45萬(wàn)的需要正常填寫(xiě)第三欄的開(kāi)的普通發(fā)票，1%的需要正常交稅。
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