問題已解決
所得稅匯算清繳計提計錯了 本來應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費,記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報表勾稽不對
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速問速答你好; 你這個是跨年損益 ; 要走以前年度損益調(diào)整科目的; 就是會報表勾稽關(guān)系有這個差異的
2022 07/12 16:30
84785035
2022 07/12 16:32
我5月做錯了,這個月把它調(diào)整回來借以前年度損益貸所得稅 ,報表勾稽就不對了,不知道該怎么調(diào)了
meizi老師
2022 07/12 16:35
?你好 ;? ?是的。 這個期初就是會有差異的; 這是對的;這是說你? ? ?年初 建賬的時候整體下? ?數(shù)據(jù)在建賬? ?
84785035
2022 07/12 16:36
那就不用管這個月的報表勾稽關(guān)系了是吧 下個月就會正常了是吧
meizi老師
2022 07/12 16:41
?你好;? ? 是的。? ? ?不是下個月正常; 是一直會有這個差異; 等著你? ? 23.1月建賬的時候? 調(diào)整 數(shù)據(jù)在建賬就可以了? ?
84785035
2022 07/12 16:42
那如果我不調(diào)整到以前年度損益 就入所得稅會有什么影響嗎
84785035
2022 07/12 16:42
也不計入未分配利潤
meizi老師
2022 07/12 16:47
?你好; 會影響本年的利潤表數(shù)據(jù)的??
84785035
2022 07/12 16:51
那怎么可以調(diào)到勾稽關(guān)系對的
meizi老師
2022 07/12 16:59
?你好;? ? ?只能建賬的時候 調(diào)整;? ? 現(xiàn)在? 財務(wù)軟件 系統(tǒng)一般調(diào)整不了期初的??
84785035
2022 07/12 17:14
在嗎老師?
meizi老師
2022 07/12 17:21
在的; 你看看我上面回復(fù)的??
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