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我們是總包，分包問題，分包不過來維修，我們承擔維修費，想把尾款給他扣了，怎么做賬呢
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?你好 ；? ? 這個是做 ； 借應付賬款 貸其他應收款 ；? ?支付維修費 借其他應收款 貸 銀行存款? ??
2022 07/13 09:15
84784984 
2022 07/13 09:35
可是是出人工，我們自己人去修的，貸銀行存款換成什么呢
meizi老師 
2022 07/13 09:39
?你好；? ? ? ? 自己去修；? 借 其他應收款? 貸其他業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅 ； 這個要你公司的人開票出去的??
84784984
2022 07/13 09:47
那不能作為工資給他們嗎
meizi老師
2022 07/13 09:54
?你好 ；? ? 作為收入； 你 成本做 ；借其他業(yè)務成本- 工資貸應付職工薪酬-工資? ?
84784984
2022 07/13 11:42
?作為收入；?你?成本做?；借其他業(yè)務成本-?工資貸應付職工薪酬-工資?，沒有明白，作為收入是什么意思呢
meizi老師
2022 07/13 11:51
?你好? ； 意思是你們去維修了。 取得了收入 ；? ?然后去 抵減應付賬款 ； 然后你 人員維修的工資計入成本? ?
84784984
2022 07/13 12:11
?那直接計入應付職工薪酬可以嗎，還是必須計入項目里呢
meizi老師
2022 07/13 12:15
?你好； 1. 你自己員工是 走這個科目 ； 計提工資 ；但是你 這個要單獨做 哈? ?
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