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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款到賬少了幾百 店長(zhǎng)說從他工資里面扣，之前未到賬錢已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款的借方，現(xiàn)在怎么寫分錄，把應(yīng)收賬款調(diào)平
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借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款。
2022 07/15 15:12
84784970 
2022 07/15 15:20
老師，這跟你早上咋說的又不一樣
郭老師 
2022 07/15 15:22
你好，截圖看下早上怎么說的。
郭老師
2022 07/15 15:22
記起來了，你是不是之前給你做的是借應(yīng)付職工薪酬工資貸，其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款，他兩個(gè)不一個(gè)樣，都是借應(yīng)付職工薪酬，工資貸應(yīng)收賬款，最后合計(jì)起來。
84784970
2022 07/15 15:31
早上你跟說的是借銷售費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款
郭老師
2022 07/15 15:33
那不就是這個(gè)也可以的，那你直接應(yīng)付職工薪酬工資對(duì)沖了應(yīng)收賬款或者是先發(fā)工資的時(shí)候扣除這個(gè)工資扣除的待抵扣，應(yīng)收賬款不一個(gè)意思，只要通過了應(yīng)付職工薪酬就行，不能直接借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
84784970
2022 07/15 15:35
另一個(gè)財(cái)務(wù)說叫我這個(gè)月多計(jì)提工資，我可以借：銷售費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，待應(yīng)收賬款不
郭老師
2022 07/15 15:38
你好，計(jì)提的金額是多少，扣除的是多少，你差額發(fā)下去不就可以了？借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，銀行存款，應(yīng)收賬款做這個(gè)不行嗎？
84784970
2022 07/15 15:44
但是他說多計(jì)提，計(jì)提不是損益類嗎，差額是300，已掛應(yīng)收5000，到賬4700，從工資扣，是不是他說的不對(duì)啊
郭老師
2022 07/15 15:45
銷售費(fèi)用5000貸，應(yīng)付職工薪酬工資5000，
借應(yīng)付職工薪酬工資5000，
貸應(yīng)收賬款300，
銀行存款4700
三路有什么不對(duì)的，哪里不對(duì)？
84784970
2022 07/15 15:50
我是這樣做的，首先是應(yīng)收賬款5000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000，到賬，借，銀行存款4700，貸應(yīng)收賬款4700，現(xiàn)在還差300，用工資補(bǔ)，怎么寫分錄，
郭老師
2022 07/15 15:53
借應(yīng)收賬款5000
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借銀行存款4700，貸應(yīng)收賬款4700
在這里你的應(yīng)收賬款有一個(gè)借方余額300，然后發(fā)工資的時(shí)候從他的工資扣除
借應(yīng)付職工薪酬工資5000，
貸應(yīng)收賬款300，
銀行存款4700
郭老師
2022 07/15 15:53
銷售費(fèi)用5000貸，應(yīng)付職工薪酬工資5000，
是當(dāng)月的工資，當(dāng)月計(jì)提。
84784970
2022 07/15 15:58
你這寫的還不懂，為什么應(yīng)付職工工資是5000，我現(xiàn)在就是隔了300，之前做了借的銀行存款，怎么后面還要貸4700
郭老師
2022 07/15 16:00
你好，借應(yīng)收賬款5000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000，這個(gè)不對(duì)嗎？
借銀行存款4700，貸應(yīng)收賬款4700，這是第二個(gè)分錄了。
只寫了一個(gè)借方金額，貸方?jīng)]有寫說明，它就是5000，借貸必須相等的，你填寫其他的也不對(duì)
工資是幾月份的工資，他即使沒有發(fā)下去，你是不是應(yīng)該做計(jì)提
從幾月份的工資扣除
銷售額又是幾月份的。
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