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預付3年送2年金稅盤服務費，發(fā)票未收到，怎么做分錄？
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借預付賬款貸銀行存款
2022 07/18 19:30
84785000 
2022 07/18 19:32
用其他應付款可以嘛，我這預付賬款都是預付的貨款
郭老師 
2022 07/18 19:39
你好，你要做的話，建議做到其他應收款里面的借其他應收款貸銀行存款，你做其他應付款會出現(xiàn)負數(shù)余額。
84785000
2022 07/18 19:51
這筆是我們付給以對方的，也收不回來了，為什么要計其他應收款呢，等發(fā)票回來，借管理費用，貸其他應付款，不就平了嘛，還會出現(xiàn)負數(shù)是為什么？
郭老師
2022 07/18 19:54
借其他應收款貸銀行存款，如果你當月的發(fā)票沒有收回來的話，他不就會出現(xiàn)了負數(shù)，
其他應付款，它是負債類的，你欠了別人的錢
郭老師
2022 07/18 19:54
他是負債類的科目貸方余額的。
84785000
2022 07/18 20:02
你之前說的做預付款，這樣做對吧，摘要不用寫交3年送兩年吧
郭老師
2022 07/18 20:05
是的
摘要不需要寫的
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