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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。像這種對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票，我們已經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)票上的金額給對(duì)方了。那應(yīng)該入什么科目啊？ 我們還要申報(bào)個(gè)稅的？
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你好，個(gè)稅還能追回來(lái)嗎？做到管理費(fèi)用、咨詢服務(wù)或者是辦公費(fèi)都可以的。
2022 07/19 12:58
郭老師 
2022 07/19 12:58
勞務(wù)費(fèi)也可以，需要你們單位代扣代繳的，在自然人電子稅務(wù)局采集人員信息，是否是雇員選擇其他，然后再綜合所得勞務(wù)報(bào)酬里面填寫(xiě)。
84784986 
2022 07/19 13:06
追不回來(lái)了。。這種如果要交，得交3722-800=2922*20%的稅款？
郭老師
2022 07/19 13:14
是的是的，是這么做的。
84784986
2022 07/19 13:16
那假如我們就付這么多錢(qián)，她去稅務(wù)局開(kāi)的時(shí)候就可以直接把她一個(gè)的個(gè)稅繳了的那種？
郭老師
2022 07/19 13:19
不可以的，稅務(wù)局不會(huì)收取的勞務(wù)報(bào)酬的，都是需要企業(yè)代扣代繳。
84784986
2022 07/19 13:33
明白了。老師，就是如果之前單位有申報(bào)過(guò)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅，在公司自然人扣繳端app能看到嗎？
郭老師
2022 07/19 13:35
你好，只能查你們單位自己的自然人，電子稅務(wù)局扣繳端最左邊有一個(gè)報(bào)表查詢，在這里面可以查詢明細(xì)。
84784986
2022 07/19 13:40
好的。就是雇員是其他的就差不到嗎？
郭老師
2022 07/19 13:41
好對(duì)的是的，但是起征點(diǎn)他是800
84784986
2022 07/19 13:47
那這種，她開(kāi)票是3722，如果我們前面要代扣代繳的話，是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅？ 繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款？? 但是這會(huì)兒個(gè)稅也追不回來(lái)了。咋整的
郭老師
2022 07/19 13:49
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸銀行存款做這個(gè)。
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