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問(wèn)題已解決
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)？如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎？ 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫？
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如果說(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。
借，應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，減免稅額
2022 07/22 15:01
84784957 
2022 07/22 15:26
這筆業(yè)務(wù)
分錄怎么寫
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/22 15:30
借，應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
207002.94-32842.82-480
84784957
2022 07/22 15:39
借，應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
207002.94-32842.82-480。 這數(shù)字是？銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免是轉(zhuǎn)出未交金額是嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 07/22 15:41
對(duì)的對(duì)的，就是這個(gè)金額來(lái)計(jì)算的。
84784957
2022 07/22 15:42
那應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅在分錄里不用體現(xiàn)出來(lái)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/22 15:46
前面說(shuō)我不是在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候取體現(xiàn)。
84784957
2022 07/22 15:46
系統(tǒng)里答案分錄我就看不懂了？能解釋下不
84784957
2022 07/22 15:47
年末清零體現(xiàn)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/22 15:47
你這里的處理他和準(zhǔn)則規(guī)定的不一樣。準(zhǔn)則規(guī)定的是，月末的時(shí)候是不用結(jié)轉(zhuǎn)你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。年底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)你這里在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，也把你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免，所有全部轉(zhuǎn)了。
84784957
2022 07/22 15:49
系統(tǒng)里的答案是啥意思？
上面那段回復(fù)是？對(duì)哪個(gè)問(wèn)題？有點(diǎn)暈了
陳詩(shī)晗老師
2022 07/22 16:01
就是你這個(gè)系統(tǒng)里面的答案沒(méi)有按照準(zhǔn)則的規(guī)定來(lái)處理。
陳詩(shī)晗老師
2022 07/22 16:01
他直接在月末的時(shí)候就把你所有的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)減免稅額全部轉(zhuǎn)到了未交增值稅。
84784957
2022 07/22 16:51
好的，明白了……月末
個(gè)人所得稅需要單獨(dú)計(jì)提嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/22 16:53
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
發(fā)工資時(shí)
84784957
2022 07/22 16:58
計(jì)提工資時(shí)呢
84784957
2022 07/22 16:59
職工薪酬金額時(shí)應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)金額？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/22 17:45
計(jì)提工資是按照應(yīng)發(fā)工資去計(jì)提處理的。
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