問(wèn)題已解決

老師您好，問(wèn)個(gè)問(wèn)題，6月單位繳納的社保個(gè)人部分與實(shí)際5月發(fā)工資時(shí)個(gè)人社保有差額怎么辦？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/23 13:54
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)有差額是正常的，在下個(gè)月計(jì)提的時(shí)候，少/多計(jì)提就可以的
2022 07/23 13:56
84784984
2022 07/23 14:18
我沒(méi)有計(jì)提過(guò)社保，都是當(dāng)月繳納，我計(jì)入管理費(fèi)用。是不是正常繳納的社保比工資做的社保多出的金額，我再做一筆分錄，借：管理費(fèi)用-社保，貸：其他應(yīng)付款-社保
王超老師
2022 07/23 14:21
那么你是結(jié)轉(zhuǎn)的，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，進(jìn)行調(diào)整的
84784984
2022 07/23 14:27
謝謝老師，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候咋調(diào)整？我有點(diǎn)暈了
王超老師
2022 07/23 14:30
就是 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 在這邊調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的
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