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資料一說應(yīng)收賬款減值測試前壞賬準(zhǔn)備余額為300萬，減值測試后又補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備200萬，那壞賬準(zhǔn)備的余額不應(yīng)該是500萬嗎？并沒說是轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備100或期末余額是200??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問可以把資料截圖給看看嗎
2022 07/23 22:26
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18年期末對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測試補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備100萬，減值測試前壞賬準(zhǔn)備余額是200萬。確認(rèn)18年期末遞延所得稅金額是多少？
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2019年12月31日，應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準(zhǔn)備的余額為300萬元，減值測試后補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。 為什么暫時(shí)性差異是200，不是500
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應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準(zhǔn)備的余額為300萬元，減值測試后補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。?
老師確認(rèn)這項(xiàng)事對(duì)遞延所得稅金額的影響
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為啥補(bǔ)提100壞賬準(zhǔn)備要計(jì)入可抵扣暫時(shí)性差異，但是減值前的壞賬準(zhǔn)備余額200不考慮的呢
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資料三：2014年12月31日，應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準(zhǔn)備的余額為200萬元，減值測試后補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備100萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。
老師請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)收賬款為什么確認(rèn)你要所得稅負(fù)債是300*25%，而對(duì)利潤的影響又是調(diào)增100呢
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