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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，我分公司施工總承包方，一般納稅人，現(xiàn)在甲方給樹(shù)苗65元，我們?cè)鯓咏o甲方開(kāi)票，怎么樣把款要回來(lái)？
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直接開(kāi)建筑服務(wù)*綠化工程
2022 07/30 15:40
84784968 
2022 07/30 15:42
我的意思是稅率是多少？
84784968
2022 07/30 15:43
65*1.09開(kāi)票給甲方就可以了嗎？會(huì)涉及到附加稅企業(yè)所得稅嗎？
家權(quán)老師 
2022 07/30 15:48
一般納稅人稅率是9%的呀
84784968
2022 07/30 15:51
嗯，就是直接開(kāi)票給甲方9%，就可以了嗎？我們自己需要承擔(dān)那些稅？
家權(quán)老師
2022 07/30 15:59
是的，你們自己承擔(dān)那些稅
84784968
2022 07/30 16:06
我公司房地產(chǎn)施工單位，從苗木企業(yè)小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)苗木，買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)，苗木企業(yè)開(kāi)票是免稅，價(jià)稅合計(jì)也是100萬(wàn)，我公司能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是9萬(wàn)，成本是91萬(wàn)！我公司最后開(kāi)票給建設(shè)單位甲方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位，專(zhuān)票9%的稅的發(fā)票，是這樣嗎？? ??
家權(quán)老師
2022 07/30 16:08
是的，就是這樣處理的呀
84784968
2022 07/30 16:13
那，小規(guī)模納稅人企業(yè)給我公司開(kāi)票，是開(kāi)普票還是專(zhuān)票？開(kāi)了普票我公司可以抵扣嗎？
家權(quán)老師
2022 07/30 16:21
只有開(kāi)專(zhuān)票才能抵扣。開(kāi)免稅普票的是自產(chǎn)的苗木
84784968
2022 07/30 16:24
就是說(shuō)我公司，購(gòu)買(mǎi)小規(guī)模企業(yè)的苗木，對(duì)方開(kāi)票可以開(kāi)1%專(zhuān)票我公司按照面額稅抵扣，開(kāi)3%發(fā)票，我公司可以計(jì)算抵扣9%的稅，對(duì)方可以直接開(kāi)9%專(zhuān)票給我公司嗎？
家權(quán)老師
2022 07/30 16:31
意思是你從中間商小規(guī)模企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的苗木，必須是專(zhuān)票，才能計(jì)算抵扣9%；如果是從農(nóng)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的憑免稅普票就可以計(jì)算抵扣9%
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