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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我問(wèn)下我們是上月外地工程有預(yù)繳稅款，合同金額603444，在外地預(yù)繳了603444/1.09＊0.02=11072.37，本地申報(bào)稅額是603444/1.09*0.07=38753.28，請(qǐng)問(wèn)本地申報(bào)填那幾張表格
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你好，附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額主表在28號(hào)里面，如果你這個(gè)月不需要抵扣的，附表4的實(shí)際抵扣金額和主表28行不要填寫(xiě)。
2022 08/01 13:58
84785036 
2022 08/01 17:18
老師，我這個(gè)月就是要抵扣的，能不能幫我看一下是這樣填的嘛
郭老師 
2022 08/01 17:45
比較的稅款是這么做的。
郭老師
2022 08/01 17:45
預(yù)繳的稅款是這么做的。
84785036
2022 08/02 11:25
外地預(yù)繳填是對(duì)的嘛老師，，本地申報(bào)
郭老師
2022 08/02 11:29
是的是的，是正確的。
84785036
2022 08/02 13:27
老師你看看是不是只要涉及到異地預(yù)繳，都只填主表28欄，和附表四本期發(fā)生額，實(shí)際抵減稅呢，別的不需要填什么表了吧，針對(duì)預(yù)繳來(lái)說(shuō)，再幫我看看是對(duì)的吧，麻煩您了
郭老師
2022 08/02 13:29
如果是需要抵扣的，是這么做的，如果不需要抵扣的話(huà)，只填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額，你以后抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)主表，還有實(shí)際抵扣金額。
84785036
2022 08/02 13:34
我就是需要抵扣的老師
郭老師
2022 08/02 13:34
需要抵扣填寫(xiě)的就是正確的，沒(méi)有問(wèn)題，對(duì)的。
84785036
2022 08/02 13:37
老師附表一，本期銷(xiāo)售明細(xì)，是不是開(kāi)專(zhuān)票就填專(zhuān)票欄次，開(kāi)具其他發(fā)票就是相應(yīng)的普票啊
郭老師
2022 08/02 13:37
對(duì)的，是的，是這么做的。
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