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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師我問(wèn)下我們是上月外地工程有預(yù)繳稅款,合同金額603444,在外地預(yù)繳了603444/1.09*0.02=11072.37,本地申報(bào)稅額是603444/1.09*0.07=38753.28,請(qǐng)問(wèn)本地申報(bào)填那幾張表格
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你好,附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額主表在28號(hào)里面,如果你這個(gè)月不需要抵扣的,附表4的實(shí)際抵扣金額和主表28行不要填寫(xiě)。
2022 08/01 13:58
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2022 08/01 17:18
老師,我這個(gè)月就是要抵扣的,能不能幫我看一下是這樣填的嘛
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2022 08/01 17:45
比較的稅款是這么做的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/01 17:45
預(yù)繳的稅款是這么做的。
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2022 08/02 11:25
外地預(yù)繳填是對(duì)的嘛老師,,本地申報(bào)
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2022 08/02 11:29
是的是的,是正確的。
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2022 08/02 13:27
老師你看看是不是只要涉及到異地預(yù)繳,都只填主表28欄,和附表四本期發(fā)生額,實(shí)際抵減稅呢,別的不需要填什么表了吧,針對(duì)預(yù)繳來(lái)說(shuō),再幫我看看是對(duì)的吧,麻煩您了
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2022 08/02 13:29
如果是需要抵扣的,是這么做的,如果不需要抵扣的話,只填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額,你以后抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)主表,還有實(shí)際抵扣金額。
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2022 08/02 13:34
我就是需要抵扣的老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/02 13:34
需要抵扣填寫(xiě)的就是正確的,沒(méi)有問(wèn)題,對(duì)的。
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2022 08/02 13:37
老師附表一,本期銷售明細(xì),是不是開(kāi)專票就填專票欄次,開(kāi)具其他發(fā)票就是相應(yīng)的普票啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/02 13:37
對(duì)的,是的,是這么做的。
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