問(wèn)題已解決

服務(wù)行業(yè)增值稅申報(bào)時(shí)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)要怎么填？本月發(fā)生免稅服務(wù)12萬(wàn)，應(yīng)稅服務(wù)7.7萬(wàn)

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/02 12:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是差額交稅嗎？如果沒(méi)有的話，不需要。
2022 08/02 12:39
84784962
2022 08/02 12:41
不是得，他表中自帶數(shù)據(jù)把12萬(wàn)的免稅帶進(jìn)去了
郭老師
2022 08/02 12:41
你好，你說(shuō)的是第一列吧？第一列填寫(xiě) 其他的都不填寫(xiě)第一列填寫(xiě)的是價(jià)稅合計(jì)。
郭老師
2022 08/02 12:41
扣除項(xiàng)目不需要填寫(xiě)的。
84784962
2022 08/02 12:42
就是免稅填免稅服務(wù)，6%填6%服務(wù)收入是嗎
郭老師
2022 08/02 12:43
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解。
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