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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，個(gè)人承擔(dān)的社保，分錄借：應(yīng)付職工薪酬—職工工資貸：其它應(yīng)收款—代扣養(yǎng)老、醫(yī)療等，對(duì)嗎？
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你的意思是社保全是個(gè)人 承擔(dān)，公司不承擔(dān)嗎
2022 08/03 16:16
84784976 
2022 08/03 16:17
老師，公司承擔(dān)，這些是個(gè)人承擔(dān)部分
森林老師 
2022 08/03 16:18
?你看一下這套分錄，有問題再提。
計(jì)提工資：
借：管理費(fèi)用—工資，
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，
?發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，
貸：銀行存款，
其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，
應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，?
繳個(gè)稅時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，
貸：銀行存款，?
社保計(jì)提：
借：管理費(fèi)用—社保單位，
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。?
繳社保時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位，
其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，
貸：銀行存款。
84784976
2022 08/03 16:22
計(jì)提工資時(shí)個(gè)人承擔(dān)的社保怎么寫分錄
森林老師
2022 08/03 16:23
計(jì)提工資：
借：管理費(fèi)用—工資1000，
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1000，
?發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資1000，
貸：銀行存款900，
其他應(yīng)付款—個(gè)人社保90，------這個(gè)是個(gè)人社保計(jì)提的數(shù)據(jù)
應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅10
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