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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，數(shù)字證書費(fèi)用返還記入到什么科目
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您好，這個具體是什么費(fèi)用？
2022 08/04 11:18
84785015 
2022 08/04 11:19
銀行摘要寫的是數(shù)字證書費(fèi)用返還
東老師 
2022 08/04 11:20
借，銀行存款。借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785015
2022 08/04 11:20
財(cái)務(wù)費(fèi)用里面哪個明細(xì)科目啊
東老師
2022 08/04 11:20
入到財(cái)務(wù)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)就可以。
84785015
2022 08/04 11:21
好的，謝謝老師
東老師
2022 08/04 11:21
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝你。
84785015
2022 08/04 11:27
老師，7月社保怎么做計(jì)提跟繳納的分錄呀？7月個人部分要8月份發(fā)工資才扣除
東老師
2022 08/04 11:28
計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款
84785015
2022 08/04 11:30
可是社保是7月份就扣了，工資是8月才發(fā)的，那計(jì)提社保是不是計(jì)提工資放一起呢？這個沒有搞明白
東老師
2022 08/04 11:31
沒錯，你按照我說的這么做就行。
84785015
2022 08/04 11:40
那老師，用其他應(yīng)收呢，計(jì)提社保工資和發(fā)放工資繳納社保的分錄怎么寫呀
東老師
2022 08/04 11:41
借:管理費(fèi)用-五險(xiǎn)一金 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金（單位部分） 繳納的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金（單位部分）其他應(yīng)收款-個人部分（公司先行墊付） 貸：銀行存款
84785015
2022 08/04 11:44
那計(jì)提工資跟發(fā)放工資怎么寫分錄呢
東老師
2022 08/04 11:44
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅
84785015
2022 08/04 11:46
繳納社保的時(shí)候不用扣社保公積金嗎
東老師
2022 08/04 11:49
發(fā)給你完整的截圖看看吧
84785015
2022 08/04 11:55
好的，老師工資表算的個稅比銀行扣的個稅少，實(shí)際發(fā)放工資個稅也比申報(bào)的個稅少，那這個之后做賬怎么調(diào)整呀
東老師
2022 08/04 11:57
借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅 把個稅補(bǔ)提
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