問題已解決

老師，我們是一般納稅人，增值稅分別做了進賬和銷項明細科目，請問月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么做

84784969| 提問時間：2022 08/06 20:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項-進項差額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 08/06 20:01
84784969
2022 08/06 20:03
那請問如果進賬和稅務(wù)上有誤差，這個需要當(dāng)月就調(diào)整嗎？
bamboo老師
2022 08/06 20:03
當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn) 后面月份調(diào)整也可以的
84784969
2022 08/06 20:19
那后面調(diào)整是一次調(diào)整還是要找出相對應(yīng)的調(diào)整？
bamboo老師
2022 08/06 20:20
可以一次性做調(diào)整分錄
84784969
2022 08/06 20:36
請問分錄怎么做呢？
bamboo老師
2022 08/06 20:36
您什么原因?qū)е逻M賬和稅務(wù)上的差異呢？
84784969
2022 08/06 20:44
抵扣是出納去的，我是兼職記賬，所以就出現(xiàn)了差異，有的是票沒及時給我入賬，
bamboo老師
2022 08/06 20:45
抵扣不是勾選平臺勾選認證嗎 您無法進去嗎？
84784969
2022 08/06 20:50
我不管這個抵扣認證，只拿票記賬，
bamboo老師
2022 08/06 20:51
那她勾選認證清單不給您嗎？ 然后每個月的進項明細您不核對跟發(fā)票是否一致嗎
84784969
2022 08/06 21:26
沒有，只有發(fā)現(xiàn)繳納稅額和我不一致的時候才和我核對進項，是不是她每個月應(yīng)該把認證清單發(fā)我一份，核對以后再記賬？
bamboo老師
2022 08/06 21:28
是的?每個月應(yīng)該把認證清單發(fā)您一份，核對以后再記賬 不然您稅金不對 現(xiàn)在也不好調(diào)整 因為有的稅金可能在成本 有的可能在費用 所以我也不好給您區(qū)分 不知道您是發(fā)票沒有入賬 還是價稅合計入賬了 如果沒有入賬就補入賬? 如果已經(jīng)入賬了 就要沖銷成本費用 增加進項稅額
84784969
2022 08/06 21:30
好的，我知道，我們這個月就先調(diào)整一致，以后每個月先要一份清單，謝謝老師。
bamboo老師
2022 08/06 21:32
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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