问题已解决
老師,公司在藥師幫進貨藥師幫平臺給的有優(yōu)惠卷,就導(dǎo)致發(fā)票和付款的金額不一致,這種情況按哪個金額入庫做賬?
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你好,按照優(yōu)惠之前帶來入庫優(yōu)惠的那一部分放到營業(yè)外收入。
2022 08/08 13:52
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2022 08/08 17:26
那具體分錄咋寫啊老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 17:28
借庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸、銀行存款、營業(yè)外收入
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2022 08/08 17:28
老師這個店是小規(guī)模納稅人,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 17:28
借庫存商品貸、銀行存款、營業(yè)外收入。
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2022 08/08 17:29
謝謝老師
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2022 08/08 17:29
不用客氣,工作愉快
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2022 08/08 17:46
那老師,如果購進貨物的付款金額大于進項票的金額該怎么做賬呀老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 17:56
你好,沒有開發(fā)票的也做到庫存商品里面正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是不允許抵扣所得稅。
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2022 08/08 18:00
那他的分錄咋寫呀老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 18:02
姐庫存商品貸銀行存款。
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2022 08/08 18:03
庫存商品的金額寫那個,發(fā)票上的,還是付款金額?發(fā)票金額低
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 18:04
金額,付款的金額,如果你按照發(fā)票上的金額的話,銀行存款這個余額也不對,分錄也不平。
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2022 08/08 18:09
是的,是的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/08 18:14
安支付的金額來做賬,沒有發(fā)票的那一部分也做庫存商品。
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