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老師好，請教您:我們7月份的銷項稅額是20000，我是按照銷項認證的可抵扣的進項稅額是19000，可是我在財務軟件里記賬發(fā)現(xiàn)進項稅額是15000，請問這是怎么回事？我該怎么調(diào)整呢，是哪里出問題了？
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你好，那你看一下你的進項發(fā)生額發(fā)票和你的憑證是不是對不起啦。
2022 08/08 18:18
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例：本月銷項稅額10000，進項稅額20000，銷項大于進項，勾選認證15000萬，待認證5000元，請問老師，待認證進項稅額5000，需要在申報里填寫嗎，填寫在哪里？
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老師，我在做賬的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額和待抵扣進項稅額都有余額，銷項結(jié)轉(zhuǎn)完了。這種情況要怎么處理？我在查數(shù)的時候發(fā)現(xiàn)是20年和21年出了問題
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老師 請教一下
當月認證發(fā)票的進項稅額大于銷項發(fā)票的銷項稅額可以嗎？是做留底下個月繼續(xù)抵扣嗎？
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未記賬后期也不記賬的發(fā)票進項稅額抵扣了，發(fā)現(xiàn)這個問題，賬務應該怎么處理？
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公司是一般納稅人，上月我們有待抵扣進項稅額19000，那我下個月勾選認證是不是也要算進這個數(shù)呢？比如6月銷項稅額40000元，,進項稅額要25000，是不是我勾選認證6000元（25000-19000）就行了？？
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