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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付賬款暫估多了0.11，但是委托加工物資已經(jīng)平了，怎么處理，把暫估貨款做平？
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你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022 08/09 11:42
84784968 
2022 08/09 11:43
還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2022 08/09 11:45
那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品截止到這一步嗎？
84784968
2022 08/09 11:46
也還沒(méi)，工資，電費(fèi)還沒(méi)有出來(lái)，所以還未結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 08/09 11:47
那你的委托加工物資結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了？生產(chǎn)成本里面嗎？
84784968
2022 08/09 11:49
委托商沒(méi)有合作了，把剩余委托加工物資轉(zhuǎn)回原材料了，發(fā)票是前兩個(gè)月的，剛收到
郭老師
2022 08/09 11:49
你好，借應(yīng)付賬款貸委托加工物資，借委托加工物資貸原材料。
84784968
2022 08/09 11:53
沖平暫估貨款需要附什么原始憑證嗎
郭老師
2022 08/09 11:54
可以沒(méi)有原始憑證的。
84784968
2022 08/09 11:55
好的，謝謝
郭老師
2022 08/09 11:56
不用客氣，工作愉快。
84784968
2022 08/09 11:56
看錯(cuò)了，暫估應(yīng)付賬款是借方余額多了0.11
郭老師
2022 08/09 11:57
借原材料貸委托加工物資，
借委托加工物資貸應(yīng)付賬款。
84784968
2022 08/09 11:58
好的，謝謝
郭老師
2022 08/09 11:58
不用客氣，工作愉快。
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