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問題已解決
請問老師，在7月，銷項減進項最后需要交80萬的稅，但我們6月份有40萬留底稅額，抵減掉留底的最后需要繳納稅金40萬，請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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你好，你是一般納稅人的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，這就是一個集體。
2022 08/11 11:49
李霞老師 
2022 08/11 11:49
這就是一個計提增值稅的憑證，這樣做就可以。
李霞老師
2022 08/11 11:54
你好，計提40萬元就可以。
李霞老師
2022 08/11 12:02
你好，不會的，這就是一個正規(guī)的憑證，你可以去看你應(yīng)交稅費這個總的科目就行，因為你不要光看一個單獨的二級科目，你要光看二級科目的話，他最后肯定是不平的。
李霞老師
2022 08/11 13:20
進項稅額轉(zhuǎn)出的話，不應(yīng)該是這樣，轉(zhuǎn)出這個進項發(fā)票是別人給你開開你的對吧。如果開給你的，你直接借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額負數(shù)，然后就是做一個負數(shù)的憑證就可以。
李霞老師
2022 08/11 13:20
你這樣做完你再看一下。
李霞老師
2022 08/11 13:38
你好，你不需要考慮留抵稅額的，你光考慮，需要交納多少增值稅，你就按我給你發(fā)的那個憑證計提就可以。
李霞老師
2022 08/11 13:51
，我一開始就把憑證發(fā)給你了
。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
我一開始就是直接給您回復(fù)的憑證，啥也沒有說別的，。
李霞老師
2022 08/11 14:07
您好，您平時就計提這么一個憑證就行
李霞老師
2022 08/11 14:08
如果說你想把銷項稅額和進項稅額都沖減掉的話，那你直接
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，
然后他倆的差額計入應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
但是這個憑證平時一般都不做的，都是到年底的時候做一筆就可以。您如果說嫌亂的話，你可以每個月都做一筆。
李霞老師
2022 08/11 14:09
正常，跟這個憑證沒有太直接的關(guān)系，你主要是看余額表里的應(yīng)交稅費。
李霞老師
2022 08/11 14:15
你好，我中間已經(jīng)回復(fù)過你了，你不要做進項稅額轉(zhuǎn)出，因為你那20是紅字發(fā)票，你要做紅字的憑證。就像你原來做的正數(shù)的憑證一樣，只是在金額上加上負數(shù)數(shù)你可以重新提問，也可以看一下咱倆的聊天記錄，
李霞老師
2022 08/11 16:18
祝您生活愉快開心快樂
84784968 
2022 08/11 11:50
84784968
2022 08/11 12:00
憑證借貸不平呀？老師
84784968
2022 08/11 12:01
我這樣說吧！銷項是200萬，進項是130萬，然后開紅字發(fā)票信息表20萬，賬上已正常做賬紅沖了20萬，6月留底進項40萬，請問老師把結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄做我看看好嗎？
84784968
2022 08/11 12:14
我現(xiàn)在做的憑證都是不平的
84784968
2022 08/11 12:14
老師說的我清楚，但我現(xiàn)在憑證都不平怎么弄呢？
84784968
2022 08/11 12:20
我借：銷項200萬，貸：進項130萬，其中130萬進項里開了20萬的紅字發(fā)票信息表，借：進項稅額轉(zhuǎn)出20萬，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅70萬，貸未交增值稅70萬嗎？但有留底進項40萬呀？未交增值稅實際說只交30萬，這憑證怎么做呢？老師幫我看看
84784968
2022 08/11 13:23
這樣做需要交的稅是70萬，但實際上我們還有留底40萬，我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅只能結(jié)轉(zhuǎn)30萬呀？這是需要交的稅呀？我結(jié)轉(zhuǎn)70萬那到交的時候只付30我未交增值稅不是有余額掛賬了嗎
84784968
2022 08/11 13:40
老師，你給發(fā)什么憑證啦
84784968
2022 08/11 13:40
你說這么多我還是搞不明白呢？
84784968
2022 08/11 13:41
我需要您做一個結(jié)轉(zhuǎn)憑證我看我才能明白呀？說半天我還是不會不是浪費大家時間嗎？
84784968
2022 08/11 14:06
這個借貸我會，我要的是整個憑證怎么做？哎
84784968
2022 08/11 14:09
銷項200萬，進項是130-20=110，請問我是不是這樣做，借銷項，貸進項，我現(xiàn)在糾結(jié)的是貸130還是110，如果貸110就簡單了，貸130是不是還需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，
84784968
2022 08/11 14:10
不說了，你繞的我聽不到
84784968
2022 08/11 14:11
我重新問起他老師
84784968
2022 08/11 14:30
看到了，謝謝老師，我做好了
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描述你的問題，直接向老師提問
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