問題已解決

老師好！我想請(qǐng)問下我們現(xiàn)在是小規(guī)模公司還沒有收入，對(duì)方要求我們先給他們開增值稅發(fā)票3%的。所以我得去國(guó)稅局開票，有沒有可能我這個(gè)月開票下個(gè)月扣錢呢？還是開票的時(shí)候直接就扣款了？

84785023| 提問時(shí)間：2022 08/11 22:10
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，國(guó)稅局開票當(dāng)面就扣稅了，不過(guò)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票是免增值稅的
2022 08/11 22:12
84785023
2022 08/11 22:16
老師你好！我們工程項(xiàng)目在其他的城市，辦理扣稅協(xié)議是拿著合同去國(guó)稅局辦理嗎？
魯老師
2022 08/11 22:20
建筑企業(yè)異地預(yù)繳增值稅的，需要企業(yè)先在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者電子稅務(wù)局開具外經(jīng)證，企業(yè)帶上合同，外經(jīng)證，營(yíng)業(yè)執(zhí)照等去到工程所在地的稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)繳，現(xiàn)在也有很多地方不需要去到工程當(dāng)?shù)?，只需要在電子稅?wù)局操作即可，預(yù)繳后的稅額可以在企業(yè)申報(bào)時(shí)進(jìn)行抵扣。
84785023
2022 08/11 22:24
必須要提前預(yù)繳增值稅嗎？
魯老師
2022 08/11 22:27
你好同學(xué)，是的，，必須要的
84785023
2022 08/11 22:40
預(yù)繳增值稅是不是指工程沒開工預(yù)收到的工程款？如果我們工程開工很長(zhǎng)時(shí)間了對(duì)方按照進(jìn)度付款還需要預(yù)繳增值稅嗎？
魯老師
2022 08/11 23:01
不是，你每次收到款開票都要預(yù)繳增值稅，這個(gè)預(yù)繳的意思的，你這部分增值稅是交在工程當(dāng)?shù)氐?，?dāng)?shù)匾残枰愂盏?/div>
84785023
2022 08/11 23:04
那就是異地工程沒有結(jié)算的情況下收到的工程款都算是預(yù)收，每次收到多少工程款沒有分包的情況下就得按照收到的工程款當(dāng)月預(yù)繳嗎？
魯老師
2022 08/11 23:14
您好是的，就是這樣的
84785023
2022 08/11 23:15
好的，謝謝老師。祝老師好夢(mèng)。
魯老師
2022 08/11 23:48
不客氣，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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