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問(wèn)題已解決
納稅調(diào)增請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)，是調(diào)報(bào)表嗎
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你好，是調(diào)整申報(bào)表不是報(bào)表
2022 08/13 10:20
84785006 
2022 08/13 10:24
老師就是我看我上一個(gè)財(cái)務(wù)她是按照利潤(rùn)表來(lái)填企業(yè)所得稅的，而且企業(yè)所得稅申報(bào)表沒(méi)有調(diào)增，但是憑證做賬備注稅前調(diào)增，這是什么意思
小鎖老師 
2022 08/13 10:25
他憑證上邊分錄也是正常做的不
84785006
2022 08/13 10:29
這樣做的，但是我看企業(yè)所得稅只填了營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額，沒(méi)有調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是怎么回事
小鎖老師
2022 08/13 10:31
您好，他這個(gè)管理費(fèi)用沒(méi)有填嗎在利潤(rùn)表
84785006
2022 08/13 10:33
填了老師
84785006
2022 08/13 10:34
這個(gè)是利潤(rùn)表
小鎖老師
2022 08/13 10:42
他也是在申報(bào)表填的，只不過(guò)做分錄的時(shí)候備注了一下
84785006
2022 08/13 10:44
填在哪一行？沒(méi)看到
小鎖老師
2022 08/13 11:11
營(yíng)業(yè)成本那個(gè)位置，和你利潤(rùn)表中，金額正好差那個(gè)沒(méi)有票調(diào)增的金額
84785006
2022 08/13 11:24
沒(méi)有差，都是按利潤(rùn)表填上去的
小鎖老師
2022 08/13 11:25
那就是他沒(méi)有調(diào)這個(gè)
84785006
2022 08/13 11:27
那可以年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎
小鎖老師
2022 08/13 11:27
當(dāng)然可以了，本身很多會(huì)計(jì)都是到年底才調(diào)整的
84785006
2022 08/13 11:28
那老師請(qǐng)問(wèn)，是不是調(diào)整動(dòng)那個(gè)營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字就行了
小鎖老師
2022 08/13 11:29
對(duì)的，是這個(gè)意思的
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