問(wèn)題已解決

老師，留底稅額我月末到底做賬是要體現(xiàn)出來(lái)，還是不需要體現(xiàn)出來(lái)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/16 09:12
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)可以不用單獨(dú)體現(xiàn)的
2022 08/16 09:13
84785013
2022 08/16 09:16
如果這個(gè)月我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，那月底怎么做賬呢
辜老師
2022 08/16 09:29
月末不需要賬務(wù)處理的額
84785013
2022 08/16 09:44
如果不做賬務(wù)處理，那么進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額不是一直都很大嗎
辜老師
2022 08/16 09:45
你等需要交納增值稅的時(shí)候，按期末余額一并結(jié)轉(zhuǎn)
84785013
2022 08/16 09:46
怎么結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2022 08/16 10:00
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785013
2022 08/16 10:10
我這個(gè)是留底稅額到月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎？
辜老師
2022 08/16 11:58
留底的稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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