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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就這個(gè)工資表上，工資是和表上掛賬公司借的，他們只轉(zhuǎn)來了實(shí)發(fā)的金額，我們欠他們公司的總金額是他們實(shí)際轉(zhuǎn)來的金額加掛賬的金額對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好；? ?你這個(gè)掛賬金額是什么情況； 具體描述下? ?
2022 08/16 11:23
84784982 
2022 08/16 11:25
都是老板的公司，我們這里是屬于管理的公司，沒得實(shí)際收入，所以工資都得去和掛賬那些分公司借錢嘛。掛賬這個(gè)人是去分公司消費(fèi)掛賬的
meizi老師 
2022 08/16 11:27
?你好 ；? ?是的； 那就是欠款的金額 和你實(shí)際轉(zhuǎn)款金額一起的來考慮的??
84784982
2022 08/16 11:29
就是他們實(shí)際借我們的，加上掛賬的是吧，因?yàn)槲覀儝熨~的都不轉(zhuǎn)回給他們公司
meizi老師
2022 08/16 11:32
?你好；? 是的 ；? 正常是的； 關(guān)鍵是看你這個(gè)工資到底是你公司的還是? ?哪個(gè)公司? ； 不然怕等下回復(fù)錯(cuò)誤了；? ? ?
84784982
2022 08/16 11:32
發(fā)生掛賬，我記一次分錄：借：其他應(yīng)收款（員工名字）? ?貸：其他應(yīng)付款（掛賬公司）
收到對(duì)方轉(zhuǎn)來的借款：借：銀行存款? ?貸：其他應(yīng)付款（轉(zhuǎn)錢來的公司）
發(fā)工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
? ? ? ?其他應(yīng)付款（員工）
這樣對(duì)嗎
84784982
2022 08/16 11:33
這個(gè)員工屬于我們管理公司這邊的人員
84784982
2022 08/16 11:34
其他應(yīng)收款（員工）
meizi老師
2022 08/16 11:35
等下； 你這個(gè)員工 和對(duì)方公司? 以及你公司分別是什么關(guān)系； 我怎么看到 那么亂哪；? ? ? ?實(shí)際是你公司來承擔(dān)員工工資的嗎? ?
84784982
2022 08/16 11:36
是的，實(shí)際是我們這邊發(fā)工資，但是我們沒得收入，都是和名下這些分公司借款發(fā)工資，員工是屬于我們這邊，只是他們平時(shí)會(huì)去消費(fèi)，但是又不自己當(dāng)場(chǎng)出錢，都是在工資里扣
meizi老師
2022 08/16 11:42
那你就做賬 ；? ?借款回來； 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 -分公司 ；? ?消費(fèi)是你公司業(yè)務(wù)；? 借成本或者費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款? ；? 借? 應(yīng)付職工薪酬-工資? ；貸其他應(yīng)收款 -? 員工 ； 銀行存款? ? ；這樣來說 你們的錢 就是? ? ?消費(fèi)部分 和你們借款的合計(jì)金額哈? ?
84784982
2022 08/16 11:44
個(gè)人行為的消費(fèi)也計(jì)入成本費(fèi)用嗎
meizi老師
2022 08/16 11:59
?你好；? 個(gè)人消費(fèi)的不是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎 ？ 如果不是的話； 不計(jì)入成本費(fèi)用去? ?
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