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老師，2019年3月建賬，2022年發(fā)現(xiàn)有一筆建賬以前漏記的其他應(yīng)收款，怎么做賬務(wù)處理？

84785029| 提问时间：2022 08/16 13:00
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，補(bǔ)記分錄即可，涉及以前年度損益科目，用以前年度損益調(diào)整，同時更正納稅申報表
2022 08/16 13:01
84785029
2022 08/16 13:16
我做的分錄：借：其他應(yīng)付款 貸：分配利潤-未分配利潤
84785029
2022 08/16 13:16
這樣做完以后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對等
84785029
2022 08/16 13:18
老師，我做的是內(nèi)賬
小林老師
2022 08/16 13:52
您好，您的處理沒問題，
小林老師
2022 08/16 13:52
您好，因為調(diào)整未分配利潤，勾稽不正常沒問題
84785029
2022 08/16 20:54
老師，有辦法讓鉤稽關(guān)系正常嗎？就是一般正確的賬務(wù)處理怎么做？分錄都是怎么寫的？麻煩老師說一下好嗎？
小林老師
2022 08/16 21:59
您好，只有調(diào)整未分配利潤，都存在勾稽，
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