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2019年有筆收入漏記，2022年12月才發(fā)現(xiàn)如何處理？
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你好，2019年有筆收入漏記，2022年12月才發(fā)現(xiàn)，需要補做收入分錄
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2023 01/14 16:01
84785035 
2023 01/14 16:12
補在什么時候?可以補在2022年嗎？
鄒老師 
2023 01/14 16:13
你好，在發(fā)現(xiàn)漏記的時候補上?
84785035
2023 01/14 16:17
需要后面附什么說明？
鄒老師
2023 01/14 16:19
你好，不需要特別附上什么說明的
84785035
2023 01/14 17:09
還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？其中有筆代收代付.分錄先這樣可以嗎？
鄒老師
2023 01/14 17:10
你好，需要把??以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤?
怎么還有??代收代付的呢？?
84785035
2023 01/14 17:32
是的，其中100元是代收代付
鄒老師
2023 01/14 18:25
你好，既然是代收代付的，科目就不是應(yīng)付賬款，而是? 其他應(yīng)付款? 才是啊?
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